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Probleme de taxe

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Probleme de taxe

Message  Rebel le Sam 28 Fév 2009 - 14:03

Bonjour j'ai un petit probleme dans Facturation / Facture et Facturation / Achat
quand je met le numero de telephone de mon client dans facture acomba me dit
que le client existe pas donc voulez vous le crée je dit oui j'entre tous les information
si je vais pas dans l'onglet Taxe pour metre le groupe de taxe TPS & TVQ, ma facture sera compté
sans taxe meme chose pour les fournisseur faut allez dans le fournisseur et metre groupe de taxe
TPS & TVQ, je sais qu'il doit avoir une methode differant pour que le groupe de taxe sois ajouté
automatiquement car a mon travail on utilise acomba et quand on crée une facture de vente a
un nouveau client les taxe son compté automatique.... est-ce que j'ai oublié un petit crochet
a quelque part dans acomba

Merci de votre aide

Rebel

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Taxes...

Message  Lartis le Sam 28 Fév 2009 - 17:47

Bonjour,

Première option: avoir un client et un fournisseur ayant le numéro "DEF". Ce client (inactif par défaut) contiendra les valeurs par défauts. Il suffit donc d'y mettre un groupe de taxe, et chaque nouveau client aura ce groupe de taxe par défaut.

Autre option, pour les clients seulement. Menu "saisie-client-compte recevable", onglet Facturation. On peut ici définir un compte de taxe par défaut pour un recevable. Si aucun groupe de taxe n'est défini dans le client, il utilisera celui-ci. Il n'y a pas cette information dans les comptes payables, malheureusement.

Voila,

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Merci :)

Message  Rebel le Sam 28 Fév 2009 - 18:38

Merci Sylvain pour cette reponse vraiment rapide Smile
j'ai reglé mes 2 problemes,
j'ai pas fait encore ma fin de mois de fevrier mais j'aurai une autre question surement pas un probleme mais je me demane juste pourquoi
Example de ma demarche :
Facturation-Achat-Frounisseur etc etc items transport-enregistrer
Inventaire-Reception de mon achat
Fournisseur-Inscription de ma reception
Fournisseur-Paiement de mon achat ( voici le probleme )
il me demande le numero du compte (1001 Caisse Desjardins )
le numero du cheque qui est 154 le montant d'achat le crochet sur mon montant tous est ok jusqu'ici
une fois fait je clique sur Liste de cheques - et bizzarement j'ai un raport vierge aucun cheque est inscrit :(

une idée ?
Merci encore pour ton aide

Rebel

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