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Module de la paie

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Module de la paie

Message  Turquoise le Dim 29 Avr 2007 - 12:37

Bonjour,
Je me suis acheté un livre d'Acomba et je n'arrive pas à me démêler avec le module de la paie car ce livre est très mal conçu. Pourriez-vous s.v.p. me dire les principales étapes pour produire les paies.
Merci à l'avance!

Turquoise

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Re: Module de la paie

Message  Alex le Dim 29 Avr 2007 - 15:42

Certainement que nous pouvons, mais j'aurais besoin d'une petite précision...

-Est-ce que vous voulez savoir les étapes pour implanter le module de la paie ?

ou

-Faire une paie (entrer les heures travaillées, et émettre un chèque ou faire un virement) ?

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Re: Module de la paie

Message  Alex le Mar 1 Mai 2007 - 15:06

Voici les étapes pour procéder à l'inscription de la paie, en considérant que les fiches d'employés sont crées:


  1. Onglet Paie (Saisie):paiesaisie:
  2. Bouton Inscription
  3. Fenêtre "Paramètres d'inscription de paies":
    Intervalle de départements: Entrez la série des départements qui se feront payer. Cliquer sur "Début" et/ou "Fin" pour vior la liste des départements. S'il n'y a qu'un seul département, entrer le même numéro pour le début et la fin. Une fois fait, faites "Enter" jusqu'à la période de paie. Vérifier si c'est la bonne période.
    Individuelle ou Automatique: Si tous les paramètres et les heures sont normale, sans ajout, sélectionner Automatique. S'il y a des changements à faire, sélectionner Individuelle. Faites OK.
  4. Cocher les employés à payer.
  5. Fenêtre "Liste des fonctions":
    Cocher les fonctions de l'employé et cliquer sur Inscription
  6. Fenêtre "Inscription de paies":
    Dans cette fenêtre, il suffit de regarder tous les onglets (Période, Salaire, Vacance, Contr., Déd. et Sommaire). Vérifier tous les montants. Une fois que tous les montants sont conformes et que le total correspond à ce qui a été calculé, cliquer sur "Enregistrer".
  7. Lorsque toutes les payes sont entrées dans le système, fermer la fenêtre "Sélectionner un employé" et "Paramètres d'inscription de la paie"
  8. Maintenant, aller dans l'onglet Traitement différé :traitementdiff .
  9. Cliquer sur le bouton "Impression des paies"
  10. Faites OK à la fenêtre de "Paramètres d'autorisation de paiement".
  11. Cocher les employés à payer.
  12. Cliquer sur "Imprimer"
  13. Cliquer sur "OUI" à la question "Il y a X chèque(s) autorisé(s) en impression. Voulez-vous les imprimer maintenant?"
  14. Imprimez, fermez les fenêtres, les payes devraient être faites.

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